Учет билетов для подотчетных лиц в 1С 8.2

Comments

• Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
  
  Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
  
  И когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
• Прошу прощения, недано перешли на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.3.721)
• Программа у вас какая? И какой релиз? Где посмотреть эти данных - модератор дал ссылки.
• Цитата: Организация на ОСНО, используется 1С 8.2.Организация приобретает билеты для сотрудников через агента. Подотчетное лицо, получив билет им не воспользовался, возврат билета так же не был оформлен,на 71.01 образовалась дебиторская задолженность. Каким документом в 1С списать данную задолженность? Только бухгалтерской справкой? или есть еще варианты?

  А причина сложившейся ситуации какова? От ответа на этот вопрос зависит порядок действий. А после того, как Вы представите информацию о том, в какой программе Вы работаете, Вам смогут дать совет, как это реализовать в программе.
• Цитата: Цитата: Организация на ОСНО, используется 1С 8.2.Организация приобретает билеты для сотрудников через агента. Подотчетное лицо, получив билет им не воспользовался, возврат билета так же не был оформлен,на 71.01 образовалась дебиторская задолженность. Каким документом в 1С списать данную задолженность? Только бухгалтерской справкой? или есть еще варианты?А причина сложившейся ситуации какова? От ответа на этот вопрос зависит порядок действий. А после того, как Вы представите информацию о том, в какой программе Вы работаете, Вам смогут дать совет, как это реализовать в программе.

  Прошу прощения, недано перешли на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.3.721)
  На данный рейс он опоздал, позвонив в авиакомпанию узнал, что штраф будет большим, решил, что не здавать билет будет лучше.
• Вы так и не сообщили какая у вас программа, но с завидным постоянством указываете релиз платформы.
• Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.58.6)
• Вы билет оформляли как денежный документ? На основании какого документа у вас задолженность по 71 счету?
• Все билеты приходуются на 50.03 - "поступлением денежных документов", после чего документом "выдача денежных документов" передается  конкретному сотруднику
• А вы что решили делать? Он виноват и пусть сам оплачивает этот билет. Или спишите за счет свой прибыли?
  Если первое, то ПКО от подотчетника.
  А в командировку- то он попал или вернулся?
• Все за счет чистой прибыли.